árbevétele Belkereskedelmi tev. árbevétele Ipari tevékenység árbevétele Egyéb tevékenység árbevéte Az üzemi bevételek 2015. évi összetételét a tervértékhez, valamint a bázis adatokhoz viszonyítva a következő diagram szemlélteti. Az üzemi bevételek összetétele 2015. évben 100, 0 80, 0 64, 4 61, 9 60, 4 60, 0 35, 4% 32, 8 40, 0 37, 2 20, 0 2, 8 2, 7 0, 0 Autóbusz-közl. ) Egyéb (kiegészítő) tev. árbevétele Bázis Egyéb bevételek Tény Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 1. Az autóbusz-közlekedési bevételeinek alakulása 2015. évi üzleti jelentés tevékenység, mint alaptevékenység A menetrend szerinti, a különjárati, a szerződéses autóbusz-közlekedés és az eseti autóbusz bérbeadás – kapcsolódó tevékenységekkel (különcélú járatok, pályaudvar használat, reklám stb. ) együttes – összes árbevétele 12 077 001 E Ft-ra alakult. Ez a bázistól 486 117 E Ft-tal, 3, 9%-kal, a tervezett értéktől 305 756 E Ft-tal, 2, 5%-kal maradt el, a helyközi közlekedés utasforgalmának kedvezőtlen alakulása miatt. A menetrend szerinti autóbusz-közlekedésből származott az összes autóbuszközlekedési árbevétel 91, 7%-a, a 2014. évi 92, 8%-kal, és a tervezett 92, 7%-kal szemben.
a munkavállalókat érintő adó- és járulékváltozások - más állami forrásból nem kompenzált - esetleges negatív hatásainak kompenzálása III. a hatékonyságjavító intézkedések keretében 2015. év során végrehajtásra kerülő hatékonyság növelő létszám racionalizálási intézkedések keresettömegben megjelenő egyszeri költségtöbblete (levonva belőle a 2014. évi bázisértékben megjelenő hasonló tartalmú értéket) IV. az alágazati bérmegállapodás miatti bérköltség növekmény B Összesen (I. + II. + III. + IV. ): C Korrigált bázis (A+B): 2015. évi tervezett (kérelemben szereplő) és a tényleges D bértömeg: Eltérés az irányelvekben felső korlátként meghatározott bázis E bértömeghez képest (D-C): Az eltérés indoka (számszerűsített hatása): 1 2 3 …… Összesen: 5 717 350 12 000 -12 000 172 102 184 102 172 102 172 102 0 -12 000 5 901 452 5 889 452 5 888 960 -12 492 -492 A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. évi tervében engedélyeztetett hatékonyság növelő létszám racionalizálási intézkedés egyszeri költségtöbbletét az év során nem használta fel.